EXCEL法人税2023

「EXCEL法人税2023」は法人税、地方税の税額を計算し、申告書及び概況説明書を作成するExcelのテンプレートです。 出力した別表は税務署等に提出できる様式になっています。

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ＯＳWindows MacOS
名称EXCEL法人税2023v27.1EXCEL法人税2023(MAC)v27.1
対応ソフトExcel2010/2013/2016/2019/2021Excel2016/2019
ファイル名　houjin2023.zip　（4836K）mhoujin2023.zip（3612K）
解凍方法ＤＬ後、右クリックで「すべて展開」自動解凍
ソフト種別シェアウェア(2200円)シェアウェア(2200円)

【2023年度版の主な変更点】
　○令和５年４月１日以後終了事業年度分様式に変更
　　　　法人税申告・・別表一、別表一（次葉）、別表三(一)、別表三(一)付表
　　　　　　　　　　別表四、別表五(二)、別表七(一)、別表八(一)
　　　　　　　　　　別表十四(二)を変更
　　　　　　　　　　別表八(一)付表一を削除
　　　　引当金・・別表十一(一の二)を変更
　　　　償却費・・別表十(七)、別表十六(八)、別表十六(十)を変更
　　　　税額控除・・別表六(二)、別表六(二の二)、別表六(六)、別表六(六)付表
　　　　　　　　　　別表六(七)、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)
　　　　　　　　　　別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十七)、別表六(二十三)
　　　　　　　　　　別表六(二十五)、別表六(二十六)、別表六(二十六)付表一
　　　　　　　　　　別表六(二十六)付表二を変更
　　　　　　　　　　別表六(二十四)付表一、別表六(二十八)、別表六(二十九)
　　　　　　　　　　別表六(三十)を削除
　　　　次葉・・別表八(一)付表一を別表八(一)に変更

　○地方税(東京都)
　　　　第6号様式、第6号様式(その2)を変更

【v27.1の主な変更点】
　○法人事業概況説明書
　　　　令和６年３月１日以後終了事業年度分の様式改訂
　　　　　　　　　　表面・・「5 ＰＣ利用状況」の「(7)電帳法適用状況」欄を変更
　　　　　　　　　　裏面・・「20 年末調整関係書類の電子化の状況」欄を追加

EXCEL法人税2023は「法人税申告」「別表一」「引当金」「償却費」「税額控除」「次葉」「適用額明細書」「概況書」「地方税」「地方税(東京都)」のファイルで構成されます。各ファイルの内容は以下のとおりです。
＜法人税申告＞
シート間の連動計算を行い別表シートを出力します。
    ＜入力シート＞
  • 基本事項・・・・法人名等の基本事項
  • 基礎1から基礎11・・法人税申告の基礎
    ＜出力シート＞　　　
  • 別表一（原稿用）、別表二、別表三(一)、別表四(簡易)(原則)、別表五(一)、別表五(二)、別表七(一)、チェックリスト
    ＜入出力シート＞
  • 別表三(一)付表、別表四(次葉)、別表六(一)、別表八(一)、別表十四(二)、別表十五

＜別表一＞
＜法人税申告＞ファイルの原稿用別表一を反映し、提出用別表一を出力します。
    ＜出力シート＞
  • 別表一（転記用）、別表一（OCR用）、別表一(直接印刷用)、別表一（次葉）

＜引当金＞
    ＜入力シート＞
  • 基礎1から基礎3・・引当金の基礎
    ＜出力シート＞　　　
  • 別表十一(一)、別表十一(一)続、別表十一(一の二)、別表十一(二)

限度超過額が発生した場合は「法人税申告」と連動計算を行っていませんので、別表四、別表五(一)の基礎シートに超過額を入力します。

＜償却費＞
    ＜入出力シート＞　　　
  • 別表十(七)、別表十四(五)、別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(四)、別表十六(六)、別表十六(七)、別表十六(八)、別表十六(十)

限度超過額が発生した場合は「法人税申告」と連動計算を行っていませんので、別表四、別表五(一)の基礎シートに超過額を入力します。

＜次葉＞
以下の別表シートについて、行数が足りない場合に内訳を入力します。
    ＜入出力シート＞　　　
  • 別表二、別表四、別表五(一)、別表六(一)、別表六(十七)、別表六(二十五)、別表八(一)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十四(二)、別表十五

＜税額控除＞
    ＜入出力シート＞　　　
  • 別表六(二)、別表六(二の二)、別表六(六)、別表六(六)付表、別表六(七)、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十七)、別表六(二十三)、別表六(二十五)、別表六(二十六)、別表六(二十六)付表一、別表六(二十六)付表二、税額控除明細

＜地方税＞
非分割法人の地方税額計算を行います。
東京都の場合は「地方税(東京都)」、東京都以外の場合は「地方税」を使用します。
    ＜入力シート＞
  • 基本事項・・法人名等の基本事項
  • 基礎1、基礎2・・地方税の基礎
    ＜計算シート＞　　　
  • 税額計算1、税額計算2・・地方税の税額計算
  • チェックリスト
    ＜出力シート＞　　　
  • 第6号様式、第20号様式、第6号様式−別表4の3、別表5、別表9、別表14

事業税の外形標準課税及び分割法人の地方税額計算には対応しません。

＜概況書＞
法人事業概況説明書を作成します。
    ＜入力シート＞
  • 基本事項・・法人名等の基本事項
    ＜入出力シート＞
  • 概況書1・・法人事業概況説明書の表面
  • 概況書2・・法人事業概況説明書の裏面
    ＜出力シート＞　　　
  • 概況書1(直接印刷用)
  • OCR1・・法人事業概況説明書の表面
  • OCR2・・法人事業概況説明書の裏面

＜適用額明細書＞
法人税関係特別措置を適用する場合は、租税特別措置法の条項、区分番号、適用額入力欄に該当事項を入力します。
    ＜入出力シート＞
  • 適用明細（転記用）
    ＜出力シート＞
  • 適用明細（直接印刷用）、適用明細（OCR用）

2022年度版DOWNLOAD

ＯＳWindows MacOS
名称EXCEL法人税2022v26.1EXCEL法人税2022(MAC)v26.1
対応ソフトExcel2010/2013/2016/2019/2021Excel2016/2019
ファイル名　houjin2022.zip　（4783K）　mhoujin2022.zip（3430K）
解凍方法ＤＬ後、右クリックで「すべて展開」自動解凍
ソフト種別シェアウェア(2200円)シェアウェア(2200円)

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